# 付款流程操作手册

## 使用对象

发起付款申请的员工、负责审批的总经理、上传付款凭证的财务人员以及补充发票的申请人员。

## 进入模块

在左侧菜单点击“付款流程”，或访问 `http://127.0.0.1:5173/payments`。

## 创建付款申请

1. 确认页面处于“申请录入”。
2. 选择付款类型，填写收款单位/个人、申请金额、申请人和申请日期。
3. 填写关联业务或活动、打款说明，说明付款原因和依据。
4. 需要暂存时点击“保存草稿”；信息确认无误后点击“提交总经理审批”。

提交后，申请状态变为“待审批”，无法再直接编辑。

## 总经理审批

1. 在“全部申请”中找到状态为“待审批”的记录。
2. 点击“详情”。
3. 在详情底部点击“审批通过”或“驳回”。
4. 审批通过后，流程自动进入“待上传协议”；驳回后流程停止，可根据实际业务重新发起申请。

## 上传协议或合同

1. 打开状态为“待上传协议”的申请详情。
2. 点击“上传协议”。
3. 选择协议或合同文件并确认提交。
4. 上传成功后，状态变为“财务待付款”。

## 财务付款和凭证

1. 财务人员打开状态为“财务待付款”的申请详情。
2. 点击“上传付款凭证”。
3. 填写财务经办人，选择银行回单、转账截图或其他付款凭证。
4. 点击“确认提交”。

提交成功后，状态变为“待上传发票”。

## 提交发票并归档

1. 申请人员打开状态为“待上传发票”的申请详情。
2. 点击“上传发票并归档”。
3. 选择发票文件后提交。
4. 系统自动完成归档，状态变为“已归档”。

## 查询和状态说明

- 可按申请编码、收款单位、付款类型、关联业务或申请人搜索。
- 可按草稿、待审批、待上传协议、财务待付款、待上传发票、已归档或已驳回筛选。
- 页面顶部统计卡展示当前待审批、财务待付款、待上传发票和已归档数量。
- 附件单个文件限制为 8MB，支持图片或 PDF；在申请详情的附件行可直接预览或下载。

## 使用建议

- 提交审批前核对收款对象、金额和打款说明。
- 协议、付款凭证和发票请使用可识别的文件名，方便后续审计和查询。
- 已归档记录不再支持编辑，发现问题应重新发起符合实际情况的付款申请。